Fatura de Fornecedor

A Fatura de Fornecedor que é introduzida na gestão de compras trata-se de uma réplica da fatura original que foi entregue pelo seu fornecedor. Assim, poderá registar estas faturas no Vendus e respetivos produtos para controlar os pagamentos (conta corrente) e dar entrada da mercadoria no stock. 

Para criar uma Fatura de Fornecedor, no backoffice do Vendus vá a Gestão > Compras > Faturas. Em cima, do lado direito, terá a opção para adicionar a Fatura.

Deverá preencher os campos existentes e pode escolher dar a fatura já como paga ou deixar em dívida para mais tarde juntar o pagamento. Caso queira, pode adicionar os produtos à fatura para que haja entrada de stock nos mesmos - para isso basta assinalar a opção Adicionar Produtos/Itens.

No campo Outros Itens pode adicionar outros valores, como os portes.

Assim que adicionar toda a informação pretendida, basta clicar em Criar Fatura.

Quando criada, verá que tem várias opções como emissão de Nota de Crédito ou Exportação de Produtos no menu Ações.